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来源: | zuo者: | fa布时间: 2018-08-31 08:40 | 浏览磜en? 6647

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    第一部分    辽宁省核工业地zhi局概kuang

    一、 主要职责

    二、 部menjue算单位构成

    第二部分    辽宁省核工业地zhi局2017nian度部menjue算bao表

    一、2017nian度收入支出jue算总表

    二、2017nian度收入jue算表

    三、2017nian度支出jue算表

    四、2017nian度cai政bokuan收入支出jue算表

    五、2017nian度一般公共预算cai政bokuan收入支出jue算表

    liu、2017nian度一般公共预算cai政bokuanji本支出jue算表

    七、2017nian度政府xingji金预算cai政bokuan收入支出jue算表

    ba、2017nian度cai政专hu管理资金收入支出jue算表

    九、2017nian度一般公共预算cai政bokuan“三公”经费支出jue算表

    第三部分    辽宁省核工业地zhi局2017nian度部menjue算情kuang薲e鳇span lang="EN-US">

    第四部分    名词解释


第一部分 辽宁省核工业地zhi局概kuang

 

一、 主要职责

(一)制定核工业地zhi勘cha的中chang期规划和nian度计划bing组织实shi。

(二)按照市chang经济fa展的要求,积极推进核工业地zhi勘cha单位qi业化进程。

(三)负责guo有资产的管理工zuo。

二、部menjue算单位构成

纳入辽宁省核工业地zhi局2017nian部menjue算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省核工业地zhi局二四一大队

2. 辽宁省核工业地zhi局二四二大队

3. 辽宁省核工业地zhi局二四五大队

4. 辽宁省核工业地zhi局勘cha院

5. 辽宁省核工业探矿工程院

6、辽宁省核工业总医院

7、辽宁省核工业地zhi局机关

 

第二部分 辽宁省核工业地zhi局

2017nian度部menjue算公开bao表

 

    一、2017nian度收入支出jue算总表

    二、2017nian度收入jue算表

    三、2017nian度支出jue算表

    四、2017nian度cai政bokuan收入支出jue算表

    五、2017nian度一般公共预算cai政bokuan收入支出jue算表

    liu、2017nian度一般公共预算cai政bokuanji本支出jue算表

    七、2017nian度政府xingji金预算cai政bokuan收入支出jue算表

    ba、2017nian度cai政专hu管理资金收入支出jue算表

    九、2017nian度一般公共预算cai政bokuan“三公”经费支出

jue算表

 

第三部分 辽宁省核工业地zhi局2017nian度部menjue算情kuang薲e鳇span lang="EN-US">

 

一、收入支出jue算总ti情kuang

(一)收入总计14729.2万元,包括:

1.cai政bokuan收入13819.9万元,其中:公共预算cai政bokuan收入13819.9万元,与2016nian收入13041.7万元相bi,增加778.2万元,增chang5.97%。增加的主要原因是在职人员增加yang老保险缴费和职业nian金缴费。

2.上nian结转和结余909.3万元,主要是所属单位2016nian度地zhi勘cha和地zhi环jingzhi理xiangmu资金xing成的结余。

(二)支出总计12715.66万元,包括:

1.ji本支出11419.36万元,主要是为保障机构正changyun转、完成日chang工zuo任务而fa生的各xiang支出,其中:工资fu利支出5672万元,对ge人和家庭的补助支出4,755.84万元,商品和好友yu乐注册支出991.52万元。

2.xiangmu支出1,296.3万元,主要包括所属单位铀矿普cha、多金属普chadengxiangmu业务支出。

本nian支出总计与上nian支出13631.02万元相bi,减少支出915.36万元,降di6.7%,主要原因一是2015nian未完的地zhi勘cha和地zhi环jingzhi理xiangmu在2016nian完工结算的多,而2017nian完工xiangmu少;二是地勘单位转qigai制,大批人员ti前退休,而退休人员经费转由社保开支

(三)nianmo结转和结余2013.54万元

主要是未完的地zhi勘cha和地zhi环jingzhi理xiangmu和社会保障缴费deng原因xing成的结余。与上nian相bi,今nian结转结余增加1104.54万元,增chang21%,主要原因是nian底下达未能支出的yang老保险和职业nian金缴费

二、cai政bokuan支出jue算情kuang

(一)总ti情kuang

cai政bokuan支出jue算反映辽宁省核工业地zhi局2017nian整ticai政bokuan支出情kuang,ji包括使用当niancai政bokuanfa生的支出,也包括使用以前nian度cai政bokuan结转和结余资金fa生的支出。2017nian度cai政bokuan支出12715.66万元,其中:ji本支出11419.36万元,xiangmu支出1296.3万元。与nian初预算相bi,2017niancai政bokuan支出完成nian初预算的86.33%,其中:ji本支出完成nian初预算的89%,xiangmu完成nian初预算的66.51%

(二)具ti情kuang

2017nian度cai政bokuan支出12,715.66万元,按支出gong能分类科mu分,包括社会保障和jiu襠iС觞span lang="EN-US">4,039.22万元,医liao卫生与计划生育支出247.03万元,资源勘探信xideng支出7,055.68万元,guo土海yang气象deng支出1,296.3万元,住房保障支出77.44万元。

1.社会保障和jiu襠iС觞span lang="EN-US">4,039.22万元,具ti包括:

1)归口管理的xing政单位离退休574.81万元,主要是局机关离退休的人员经费、huo动经费及医liao费deng支出,完成nian初预算的93%,jue算数小于nian初预算数的原因主要是退休人员经费从2017nian10月起转入社保开支。

(2事业单位离退休3,247.42万元,主要是所属事业单位离退休费觤iС觞/span>,完成nian初预算的100%

3)机关事业单位ji本yang老保险缴费28.9万元,完成nian初预算的100%

4)死wang抚恤98.8万元,主要是局机关和所属事业单位当nianfa生的丧葬抚恤费用。完成预算的100%

5)伤can抚恤89.3万元,主要是所属事业单位当nianfa生的伤can抚恤金,完成预算的100%

3.医liao卫生与计划生育支出247.03万元,包括:

1)xing政单位医liao97.63万元,主要是局机关在职人员医liao保险费及在职、离退休、局级领导医liao费补助。完成nian初预算的97%,jue算数小于nian初预算数的原因主要是退休人员增加。

2)事业单位医liao149.4万元,主要是所属事业单位医liao费补助支出。完成nian初预算的100%

7.资源勘探信xideng支出7,055.68万元,包括:

主要是局机关和所属事业单位工资fu利、商品和好友yu乐注册支出、其他资本xing支出。完成nian初预算的80%,jue算数小于nian初预算数的原因主要是退休人员的经费转入社保开支。

8.guo土海yang气象deng事务支出1,296.3万元,具ti包括:

矿产资源专xiang收入安排支出1,296.3万元,主要是地zhi及矿产资源调cha和其他guo土资源事务支出。完成nian初预算的66%,jue算数小于nian初预算数的原因主要是xiangmu蓌ing赐旯ぁⅫspan lang="EN-US">

9.住房保障支出77.43万元,主要是住房公积金支出。完成nian初预算的62%,jue算数小于nian初预算数的原因主要是局机关大批人员ti前退休。

三、一般公共预算cai政bokuan“三公”经费支出jue算情kuang

2017nian度一般公共预算cai政bokuan安排的“三公”经费支出61.45万元,完成nian初预算的46%,jue算数小于nian初预算数的主要原因是落实省政府有关压缩公用经费开支及遵xun厉xing节约防止浪穢un跎攸/span>。其中:公务接待费16.06万元,公务用车yunxingwei护费45.39万元。

1. 公务接待费16.06万元,主要用于承lan社会地勘xiangmu及xing业间公务接待2017nianguo内公务接待累计106 批次,1508 人,16.06万元。2017nian公务接待费bi上nian减少 2.3万元,下降 13%,主要原因是落实省政府有关压缩公用经费开支及遵xun厉xing节约防止浪穢un跎攸/span>

2.公务用车yunxingwei护费45.39万元。2017nian公务用车yunxingwei护费bi上nian减少 2.56万元,下降5%,主要是落实省政府有关压缩公用经费开支及遵xun厉xing节约防止浪穢un跎攸/span>。nianmo公务用车保有量30辆。

四、一般公共预算cai政bokuanji本支出jue算情kuang薲e鳇span lang="EN-US">

2017nian度一般公共预算cai政bokuanji本支出11419.36万元,其中:人员经费10319.99万元,主要包括ji本工资、津tie补tie、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位ji本yang老保险缴费、其他工资fu利支出、离休费、退休费、抚恤金、生huo补助、奖励金、住房公积金、采nuan补tie、其他对ge人和家庭补助的支出;公用经费1099.37万元,主要包括ban公费、印刷费、手续费、水费、dian费、邮dian费、取nuan费、物业费、差旅费、因公出guo(綾hang┓延谩eixiu(护)费、zu赁费、会yi费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、fu利费、公务用车yunxingwei护费、其他交tong费用、其他商品和好友yu乐注册支出、ban公设备gou置、专用设备gou置、信xi网络及ruanjiangou置更xin。

五、其他重要事xiang的情kuang薲e鳇span lang="EN-US">

(一)机关yunxing经费支出情kuang

2017nian辽宁省核工业地zhi局机关yunxing经费支出1699.14万元,bi上nian减少 575.15万元, 降di 25%,主要原因是局机关大批人员ti前退休,且退休人员经费转由社保开支。

(二)政府采gou支出情kuang

本nian没有政府采gouxiangmu

(三)guo有资产占用情kuang

截至2017nian1231日,辽宁省核工业地zhi局共有车辆70辆,其中:一般公务用车21辆,其他用车49辆,其他用砫i饕堑貁hi找矿野外用车;单位价zhi50万元以上tong用设备11台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩xiao管理工zuo开展情kuang

辽宁省核工业地zhi局2017nian度未lie入cai政厅预算绩xiao管理xiangmu重点ping价单位。

 

第四部分 名词解释

 

1.cai政bokuan收入:指单位从同级cai政部men取de的cai政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部men和上级单位取de的非cai政xing补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务huo动及辅助huo动所取de的收入。

4.经ying收入:指事业单位在专业业务huo动及辅助huo动zhi外开展非独立核算经yinghuo动取de的收入。

5.fu属单位上缴收入:指单位fu属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“cai政bokuan收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经ying收入”、“fu属单位上缴收入”deng以外的收入。

7.用事业ji金mi瞘u罩Р頴:指事业单位在当nian的“cai政bokuan收入”、“cai政bokuan结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经ying收入”、“fu属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当nian支出情kuang下,使用以前nian度积累的事业ji金(事业单位当nian收支相di后按guo家规定ti取、用于mi补以后nian度收支差e的ji金)mi补本nian度收支缺口的资金。

8.上nian结转和结余:指以前nian度蓌ing赐瓿伞⒔嶙猟ao本nian按有关规定继续使用的资金。

9.ji本支出:指保障机构正changyun转、完成日chang工zuo任务而fa生的人员支出和公觤iС觥Ⅻspan lang="EN-US">

10.xiangmu支出:指在ji本支出zhi外为完成特定xing政任务和事业fa展mubiao所fa生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照cai政部men和主管部men的规定上缴上级单位的支出。

12.经ying支出:指事业单位在专业huo动及辅助huo动zhi外开展非独立核算经yinghuo动fa生的支出。

13.对fu属单位补助支出:指事业单位用cai政补助收入zhi外的收入对fu属单位补助fa生的支出。

14.“三公”经费:指用cai政bokuan安排的因公出guo(綾hang┓选⒐裼贸礸ou置及yunxing费和公务接待费。其中,因公出guo(綾hang┓逊从车ノ还癯鰃uo(綾hang┑淖∷薹选⒙梅选⒒锸巢怪选⒃臃选⑴嘌捣裠eng支出;公务用车gou置及yunxing费反映单位公务用车gou置费及燃liao费、weixiu费、过路过qiao费、保险费、安全奖励费用deng支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)xing政yunxing(xiang):反映xing政单位(包括实xing公务员管理的事业单位)的ji本支出。

16.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)一般xing政管理事务(xiang):反映xing政单位(包括实xing公务员管理的事业单位)未单独设置xiang级科mu的其他xiangmu支出。

17.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)预算gaige业务(xiang):反映cai政部men用于预算gaigefang面的支出。

18.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)cai政guo库业务(xiang):反映cai政部men用于cai政guo库集中收付业务fang面的支出。

19.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)信xi化建设支出(xiang):反映cai政部men用于“金cai工程”deng信xi化建设fang面的支出。

20.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)事业yunxing(xiang):反映事业单位的ji本支出,不包括xing政单位(包括实xing公务员管理的事业单位)后qin好友yu乐注册謝ing摹⒁轿駍hidengfu属事业单位。

21.一般公共好友yu乐注册(类)cai政事务(kuan)其他cai政事务支出(xiang):反映除上述xiangmu以外其他cai政事务fang面的支出。

22.社会保障和jiu业(类)xing政事业单位离退休(kuan)归口管理的xing政单位离退休(xiang):反映实xing归口管理的xing政单位(包括实xing公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和jiu业(类)xing政事业单位离退休(kuan)事业单位离退休(xiang):反映实xing归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和jiu业(类)抚恤(kuan)死wang抚恤(xiang):反映按规定用于烈shi和牺牲、病gu人员家属的一次xing和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和jiu业(类)抚恤(kuan)伤can抚恤(xiang):反映按规定用于伤can人员的抚恤金和按规定开支的各种伤can补助费。

26.医liao卫生与计划生育(类)xing政事业单位医liao(kuan)xing政单位医liao(xiang):反映cai政部men集中安排的xing政单位ji本医liao保险缴费经费,未参加医liao保险的xing政单位的公费医liao经费,按guo家规定享受离休人员、红军老战shi待遇人员的医liao经费。

27. 医liao卫生与计划生育(类)xing政事业单位医liao(kuan)事业单位医liao(xiang):反映cai政部men集中安排的事业单位ji本医liao保险缴费经费,未参加医liao保险的事业单位的公费医liao经费,按guo家规定享受离休人员待遇的医liao经费。

28.节能环保支出(类)污染防zhi(kuan)水ti(xiang):反映政府在排水、污水处理、水污染防zhi、湖库生态环jing保护、水源地保护、guo土江河综合整zhi、河liuzhi理与保护、地下水xiufu与保护dengfang面的支出。

29.农林水事务(类)农业(kuan)其他农襠iС觯▁iang):反映其他用于农业fang面的支出。

30.交tongyunshu(类)成品油价格gaige对交tongyunshu的补tie(kuan)成品油价格gaige补tie其他支出(xiang):反映成品油价格gaigecai政补tie对其他fang面的支出。

31.资源勘探信xideng支出(类)工业和信xi产业监管(kuan)其他工业和信xi产业监管支出(xiang):反映其他用于工业和信xi产业监管fang面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(kuan)其他(xiang):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. guo土海yang气象deng支出(类)guo土资源事务(kuan)其他guo土资源事务支出(xiang):反映其他用于guo土资源事务fang面的支出。

34.住房保障(类)住房gaige(kuan)住房公积金(xiang):反映xing政事业单位按人力资源和社会保障部、cai政部规定的ji本工资和津tie补tie以及规定bi例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关yunxing经费:为保障xing政单位(含参照公务员法管理的事业单位)yunxing用于gou买货物和好友yu乐注册的各xiang资金,包括ban公及印刷费、邮dian费、差旅费、会yi费、fu利费、日changweixiu费、专用材liao及一般设备gou置费、ban公用房水dian费、ban公用房取nuan费、ban公用房物业管理费、公务用车yunxingwei护费以及其他费用。




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